Överskott efter många svåra år
Nästa år siktar Hangö stad på ett om än marginellt men ändå positivt resultat. Tack vare noggrant budgetarbete, effektivare vård och sträng disciplin ska ekonomin återfå balansen.
Även om det budgeterade överskottet för 2016 utgör minimala 15 000 euro är den psykologiska effekten stor. Hangö reser sig efter många år av budgeterade underskott runt två miljoner euro.
– Jag är mycket nöjd över det. Det har krävt en hel del arbete inom alla sektorer, säger stadskamrer Juha Kuittinen.
Under budgetarbetets gång har Kuittinen arbetat med uppemot tio olika versioner av nästa års budget. Den dystraste låg på minus fyra miljoner euro.
– Vi har kommit en lång väg från det till ett litet plus, säger stadsdirektör Denis Strandell.
Stora planer inom vården
Den främsta orsaken är en grundlig genomgång av samtliga intäkter och kostnader i den kommunala apparaten. Inom vården har man gått in för strukturella åtgärder.
– Vi förstod att det inte längre går med osthyvel, säger grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander.
Nu har man sett över boendestrukturen för äldre. Som främsta åtgärd blir hälsocentralens ena vårdavdelning ett effektiverat serviceboende. Därtill hoppas man att flera äldre ska kunna bo hemma. För det behövs mera stödtjänster.
– Vi börjar även småskaligt satsa på vad man kallar hemsjukhus. Det ska kompensera för dyra köpta tjänster, säger Kajander.
Ett så kallat rehabiliteringsteam ska möjliggöra vård hemma. Sjuka och äldre ska inte i onödan vårdas på avdelningar. Det kan spara uppemot en halv miljon euro per år, men lär komma i gång först till sommaren. De köpta tjänsterna kan därtill minskas med åtminstone 300 000 euro.
Satsning på sysselsättning
På hälsocentralen införs också avgifter för besök hos sjukskötare. Det inbringar 30 000 euro, men Kajander lovar att man får vård även om man inte har råd med avgifterna.
På den sociala sidan förbättras sysselsättningen för de drygt 200 långtidsarbetslösa i Hangö. Flera ska sysselsättas inom stadens sektorer. Därmed kan de straffavgifter på 600 000 euro som staden nu betalar till staten för de arbetslösa minskas.
Inom bildningen görs en del nedskärningar men enligt bildningschef Karl-Erik Gustafsson är de minimala. I övrigt fortsätter stadens personalstyrka krympa naturligt, främst genom pensioneringar.
– Tidigare diskuterade vi även permitteringar, men den politiska viljan saknades, säger Denis Strandell.
Positivt trots tuffa tider
Juha Kuittinen påpekar att årets budget beretts under svåra förhållanden, och svårigheterna fortsätter. I början av 2015 hade Hangö ännu över 9 000 invånare. I oktober har befolkningen minskat till 8 891 personer. Minskningen kombinerat med arbetslöshetsgraden, som under året kretsat kring 14 procent, innebär problem.
– Nästa år minskar skatteintäkterna igen, till 39,7 miljoner euro från 40,1 miljoner i år. Statsandelarna förväntas ändå öka med en miljon euro och kompenserar, säger Kuittinen.
Då man därtill fått utgiftsökningen att stanna är Kuittinen nöjd. Nästa år ska stadens kostnader landa på 72,16 miljoner euro.
Inga flera lån
Med verksamhetsintäkter på 22,3 miljoner euro, skatteinkomster på 39,7 miljoner, statsandelar på 12,7 miljoner och ett netto på 1,2 miljoner för de finansiella posterna, såsom olika räntor, blir årsbidraget positivt och mer än dubbelt så stort som i år.
Det förväntas landa på 3,76 miljoner euro. Därmed kan staden göra avskrivningar på samma nivå som i år, för 3,8 miljoner euro, och ändå visa upp ett överskott. Investeringar på 3,6 miljoner euro får också plats.
– Den nivån måste vi hålla några år för att inte ta nya lån eller göra underskott, säger Kuittinen.
Att investeringarna inte ökar lånebördan är positivt eftersom den ökat från knappa 30 miljoner euro år 2006 till 66 miljoner euro i dag.
Litet plus på målrakan
Det slutliga resultatet visar alltså ett plus på 15 000 euro. Överskottet skrevs in i budgeten så sent som i måndags. Då stod det klart att Hangö får 60 000 euro i hyresinkomster från Röda Korset år 2016. Inkomsterna gäller byggnaden Satamaruokala som blir träffpunkt för asylsökande på väg till Hangö.
– Därmed kunde stadsstyrelsen slopa nedskärningar på 10 000 euro för biblioteket, 5 000 euro för ungdomssektorn och 5 000 euro för idrotten. Dessutom blir det förväntade underskottet på 25 000 euro för hela budgeten ett litet plus, säger Strandell.
Strandell och Kuittinen betecknar budgeten som sträng men realistisk.
– Den specialiserade sjukvården och skatteinkomsterna kan som vanligt överraska men i övrigt handlar det om disciplin, säger Strandell.
Stadsfullmäktige ska godkänna budgeten på tisdag.