Budgetmiss ett gissel för vården i Hangö
En budgeteringsmiss på 350 000 euro och extra stöd till servicehemmet Nova ställer till det. Budgeten kan ändå hålla men inte skärpas mera, såsom stadsstyrelsen vill.
HANGÖ
Inför grundtrygghetsnämndens möte på torsdag har sektorn för vård och omsorg redan meddelat att man inte kan tillmötesgå stadsstyrelsens extra sparkrav för hösten.
– Vi vill vara ärliga. Visst kan man alltid ta bort summor någonstans men sen går det ändå inte att fullfölja budgeten, säger grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander.
Hos vårdsektorn kräver stadsstyrelsen besparingar på 1,44 procent, ungefär en halv miljon euro, då staden i år kommer att få mindre skatteinkomster än tänkt.
Budgetmiss försvårar ytterligare
Förutom att de extra kraven är omöjliga att uppfylla kommer Hangövården stå inför en svår höst redan med den nuvarande budgeten.
Under det första halvåret har verksamhetsutgifterna överskridits medan inkomsterna stannat under teoretiska 50 procent. Speciellt inom äldrevården har budgeten spräckts. Inkomsterna ligger 187 000 euro under budget medan utgifterna överstigit budgeten med 106 000 euro. Den största förändringen i inkomsterna handlar om en budgeteringsmiss för hyresinkomsterna på servicehemmet Astrea.
– Det är en räknemiss som skett då olika avdelningar gjort upp sina budgetar, säger Kajander.
I år kommer misstaget innebära 350 000 euro mindre inkomster än förväntat.
– Det kan vi inte få in någon annanstans men alla arbetar febrilt med att balansera upp det, säger Kajander.
Utöver det verkar budgeten också överskridas på andra håll, bland annat de köpta klienttjänsterna. De gäller speciellt Stiftelsen för Hangö servicebostäder och servicehemmet Nova som fått tilläggsstöd på totalt 173 000 euro av staden i år.
– Där måste vi skärpa utgifterna, säger Kajander.
Tur i oturen
Helt mörka menar Kajander ändå inte att utsikterna är.
– Vissa inkomster ligger lite efter och vissa utgifter har redan budgeterats för hela året. Under årets slut kommer siffrorna att jämnas ut.
Dessutom får Hangö i år dels tillbaka stora pengar för till exempel den specialiserade sjukvården, dels oväntade statsandelar för kostnader relaterade till exempelvis flyktingars sjukvård.
– Tillsammans handlar det om närmare 500 000 euro. Med lite tur kan vi därför ändå komma nära budgeten, säger Kajander.
Samtidigt jobbar vården med en rejäl, men främst långsiktig, effektiveringskur. Flera åtgärder finns inskrivna i ett åtgärdsprogram.
– De flesta är sådana som är på gång. Det viktigaste är att gå igenom arbetsprocesser och det tar sin tid. Då vi startade de olika projekten för att på sikt minska kostnaderna visste vi att det skulle ta tid. Vi vill fortfarande vara ärliga med det, säger Kajander.
Åtgärderna är strukturella och Kajander räknar med 4-5 år innan de burit frukt. Det hoppas hon att politikerna har förståelse för.
– Om man ska genomföra besparingar måste det ske med strukturella åtgärder. De tar längre än några månader, säger Kajander och syftar på höstens sparkrav.
Mindre hyror från oktober
En besparing redan på kort sikt är ändå den stundande flytten av psykvårdens dagcentral på Boulevarden. Den flyttar till Astrea i oktober.
– Det minskar de interna hyrorna och på sikt kan det även ge synergieffekter för personalen, säger Kajander.
En annan åtgärd är avgifter för besök till sjukskötare. Idén har tidigare skjutits ner av grundtrygghetsnämnden men kan åter bli nödvändigt.
– Då vi omfördelar arbetsuppgifterna på hälsovårdscentralen kommer besöken till sjukskötarna bli mycket fler. Då kan det bli skäl att införa avgifter, säger Kajander.
Flera kommuner i Västnyland har redan gått in för en liten avgift för besöken. Kajander tror att det kan bli verklighet även i Hangö under 2016, förutsatt att grundtrygghetsnämnden ser det befogat
.