Stram budget med plus i sikte
Hangös ekonomi siktar på ett sista år av underskott. På tisdag behandlas budgetförslaget av stadsfullmäktige.
– Det är inte några upplyftande nyheter eftersom de ekonomiska svårigheterna fortsätter, så även i kommunerna.
Så sammanfattar stadsdirektör Jouko Mäkinen stadens budgetförslag för år 2015. Samhällsekonomin är svag och lokalt har företagsnedläggningarna och uppsägningarna fortsatt under 2014. Det gör att skatteintäkterna inte ökar tillräckligt.
– När de inte växer såsom utgifterna har för vana att göra står vi inför problem, säger stadskamrer Juha Kuittinen.
Åtgärderna fortsätter
Situationen är ändå inte nattsvart. Med sträng disciplin går man mot ett nollresultat eller bättre redan 2016. Dessutom har åtgärdsprogrammet fungerat väl och staden fortsätter på samma linje.
– Ett sätt är att strama år utgiftssidan. Det har gjorts sedan 2009 och fortsätter även 2015, säger Mäkinen.
Därtill fortsätter staden att årligen lämna mellan fem och tio tjänster obesatta då personal pensioneras.
Åtgärdsprogrammet fortsätter till 2018 och kräver fortsatt disciplin. Trots det kan servicenivån fortsättningsvis upprätthållas på en bra nivå. Det ser stadens ledningsgrupp som positivt.
– Vi har fortfarande en mycket bra service i Hangö, bättre än i många andra kommuner, säger grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander då hon presenterar utsikterna för vården i Hangö 2015.
1,85 miljoner minus
På den negativa sidan har utgångsläget för budgeten 2015 bland annat påverkats av det minskande antalet arbetstillfällen i staden.
– Det har självfallet påverkat skatteintäkternas utveckling, säger Mäkinen.
De två miljoner som inkomsterna ändå överstiger utgifterna med år 2015 äts upp av avskrivningar på knappa fyra miljoner euro. Därmed landar underskottet enligt förslaget till stadsfullmäktige på 1,85 miljoner euro. Utgifterna ökar med en miljon medan inkomsterna hålls oförändrade.
Till orsakerna hör även statsandelarna som år 2015 minskar från 12,4 till 11,7 miljoner. Mäkinen poängterar att varje år sedan 2010 har fört med sig nya sänkningar.
– Den utvecklingen ger oss inget positivt, tillägger Juha Kuittinen.
Viktigt överskott
Även Hangö hamns bolagisering måste i nuläget ses som en negativ sak ur stadens ekonomiska perspektiv. På grund av att hamnen som bolag är skattepliktigt får staden mindre inkomster än tidigare.
– Även om det är negativt var realisationsvinsten förstås positiv, säger Mäkinen.
Tack vare bolagiseringen har staden efter många år ett ackumulerat överskott på 2,4 miljoner i år och efter underskottet på 1,85 miljoner 2015 ett överskott på 0,5 miljoner. Det ska därefter bevaras och öka.
Hamnen är därtill fortfarande en viktig kugge i stadens ekonomi.
– Även om det inte handlar om någon stor ökning har hamnen klarat sig överraskande bra den senaste tiden, säger Mäkinen.
Stora lån men givande räntor
Förutom regelrätta inkomster som ägare vinner staden även ränteinkomster på de lån staden tagit för hamnens del.
– Hamnen betalar större ränta än vad lånen innebär för staden. Det godkänns eftersom lånen innebär en risk för staden, säger Mäkinen.
I nuläget utgörs runt 35 miljoner av stadens lån på 66 miljoner euro av lån till hamnen. 5 miljoner av de 14 miljoner som tillkommit i år bland annat för köpet av Koverhar riktas till hamnen. 2015 tillkommer två miljoner på själva staden för att täcka investeringsbehovet.
– Den utvecklingen kan förstås inte fortsätta i evighet och måste fås i balans, säger Kuittinen.
Tuffa krav från staten
De största osäkerhetsfaktorerna i budgeten för 2015 hittas inom vård och omsorg.
Liksom i Raseborg står Hangö inför ökande kostnader på grund av statens förslag att öka kommunernas kostnadsansvar vid dålig sysselsättning. Från och med nästa år ska kommunerna betala 50 procent av arbetsmarknadsstödet för personer som varit arbetslösa i över 300 dagar och 70 procent av stödet för dem som varit arbetslösa i fler än 1 000 dagar.
– För Hangös del innebär det kostnader på 800 000 euro om året, säger Elisabeth Kajander.
I nuläget betalar Hangö drygt 400 000 euro.
Även statens önskemål om färre anstaltsbundna äldre kan påverka kostnaderna. Staden satsar ändå på sådan verksamhet som minskar risken för överraskande utgiftsposter. Förebyggande vård är nyckeln som undviker dyra kostnader för bland annat barnomsorgen och den specialiserade sjukvården.
Även plus
På längre sikt påverkar även social- och hälsovårdsreformen. För tillfället verkar det som Hangö kan vinna 1,1 miljoner euro årligen.
– Om vi skulle få den nyttan skulle inkomstskatten kunna sänkas med 0,7 procent, säger Mäkinen.
Även förändringarna inom ambulanssjukvården såg till en början ut att påverka Hangö negativt, men enligt de senaste uträkningarna kan en ekonomisk nytta skönjas. Vård och omsorg ska ändå spara 800 000 euro år 2015, främst genom minskad personal och högre avgifter.
Sista steget
Stadsstyrelsen godkände budgeten för sin del i november. Endast små textändringar och en ökning av personalkostnaderna för sommararbetare med 25 000 euro tillkom. För att minska utgifterna i motsvarande utsträckning togs 30 000 euro bort från markanvändningens köp av tjänster.
Skattesatserna är därtill redan godkända av stadsfullmäktige. De kommer inte att höjas. Resten av budgeten debatterar fullmäktige på tisdagen.